云南省文学艺术界联合会2022年度部门决算

 目录

第一部分  云南省文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省文学艺术界联合会简称云南省文联，是中国共产党领导下的专业性文艺群众团体，是党联系文艺家的桥梁和纽带，是全省各文艺家协会和产业文联的联合组织。主要职责是：

1.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、 人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

2.积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我省文学艺术事业。

3.积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

4.反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全省各民族文艺家的团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往， 为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

7.云南省文学艺术界联合会以及各团体会员，要积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动云南民族文化走向全国，走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。

8.根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。  

（二）2022年度重点工作任务概述

1.始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文艺工作重要论述作为重要政治任务和重大政治责任，在见行见效上持续下功夫。组织学习《习近平谈治国理政》第四卷及习近平新时代中国特色社会主义思想辅导读本，学好用好《中国共产党宣传工作简史》。全年共组织召开23次党组（扩大）会议，15次传达学习习近平总书记有关重要讲话和中央、省委决策部署重要精神。组织开展9次党组理论学习中心组集中学习。组织召开纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年研讨会和大型舞台杂技剧《聂耳》公演全国专家理论研讨会。举办省级文艺家协会会员培训班11期，培训会员1000余人。组织举办2022年全省文联系统干部培训班，16个州（市）、108个县（市）文联共计160名主要负责人参加培训，深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述特别是中国文联十一大、中国作协十大开幕式重要讲话精神，以及云南省文艺工作座谈会精神。

2.制定《云南省文联贯彻云南文艺精品创作提升三年行动计划（2022—2024年）实施方案》，联合《云南日报》文体科教中心，共同举办“喜迎二十大 奋进新征程”主题征文活动，在《边疆文学》开设“喜迎党的二十大”文学作品专号。在云南文艺网开设《“云南这十年”云南省喜迎党的二十大胜利召开美术书法摄影作品展》《纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表80周年研讨会发言摘登》等7个专栏。联合云南省滇中引水工程建设管理局、滇中引水工程有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同举办摄影采风创作。组织举办“云南这十年”——云南省喜迎党的二十大胜利召开美术书法摄影作品展、云南省第二届小型艺术作品展、第七届云南省青年书法作品提品展、首届云南省中青年山水画大展等展览；联合省文旅厅举办喜迎党的二十大“2022云南民间故事展演”，举办喜迎党的二十大“山间铃响马帮来——茶马古道民歌展演”，举办第二届云南原创舞蹈展演、云南曲艺展演、第七届云南本土歌曲创作暨展演活动等；举办“礼赞新时代 喜迎二十大”纪念延安文艺座谈会讲话发表80周年原创歌曲演唱会等系列具有较大影响力且深受人民群众欢迎的文艺活动。制定《云南文学艺术奖评选表彰办法》《第九届云南文学艺术奖评选表彰活动总体方案》，完成第一批文学、音乐、曲艺、杂技、电视、电影、文艺评论7个门类评选工作；组织第十届“云南文化精品工程”奖作品申报，其中《你是一棵树》等4首歌曲，长篇小说《太阳转身》5个作品获奖。组织24名青年文艺家代表参加云南省青年文艺人才座谈会。

3.坚持以人民为中心的创作导向，组织创作并推出了一批优秀文艺作品。文学方面，云南作家在《人民文学》《十月》《收获》《当代》《中国作家》等刊物发表了大量的作品，为云南文学赢得了声誉。布朗族作家李俊玲散文《隐秘的人间》入选中国作协2022年度“中国少数民族文学之星丛书”；白族作家何永飞选题《乐居古村：彝、白民族一家亲》入选2022年度中国作协定点深入生活扶持项目。叶浅韵散文《请别对妈妈使用反问句》入选2022年度中国作协重点作品扶持项目。网络作家赵伦（黑天魔神）的《虎警》、李云帆（七月新番）的《赤壤》入选2022年度中国作协网络文学重点作品扶持项目。雷平阳《雪山高速公路》、纳张元《美丽乡村》、陈鹏《群马》、窦红宇《群山匍匐》、马玫《立潮人》共5位作家5部献礼新时代长篇文学作品入选2022年度云南文艺精品创作扶持项目。戏剧方面，省话剧院和省剧协联合出品的话剧《桂梅老师》于2022年7月开始全国巡演，并荣膺第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”，云南话剧时隔18年再次获得“文华大奖”殊荣。美术方面，罗江等10人创作的10幅作品入选中国美协在江苏宜兴举办的“纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年——全国写生采风创作美术作品展”展览。罗江等20位作者的20幅作品入选“2022 同源·同向——长江流域十三省市自治区美术作品邀请展”展览。音乐方面，本土原创作品《你是一棵树》被推荐代表云南参加中宣部“五个一工程奖”评选。舞蹈方面，申报获批“2022年度云南省文艺精品创作扶持资金专项《云南新创舞蹈作品集》，备战2023年第十四届中国舞蹈“荷花奖”。民间文艺方面，完成《云南民间文学大系经典系列——云南老故事》编辑出版，启动《中国民间工艺集成•云南卷》编纂工作。曲艺杂技方面，举行大型杂技剧《聂耳》公演活动，并组织召开研讨会。摄影方面，举办“从贝加尔湖飞来的精灵”—红嘴鸥飞临昆明37年摄影展，举办人类的记忆·哈尼梯田文化——罗涵摄影巡回展（昆明站），参与举办“一带一路”文明的代码·人类的记忆展览。书法方面，“云岭铸丰碑”云南省庆祝中国共产党成立100周年书法作品展，作为“伟业：庆祝中国共产党成立100周年”（云南篇），2022年省书协被中国书协授予“优秀组织单位”称号；按照国家语委、中国书协《关于开展“书法名家进校园”主题实践》方案，省书协与省教育厅联合举办“书法名家进校园”活动，已上报参评教育部、国家语委国家通用语言文字推广普及先进集体。影视方面，举办第五届云南省大学生电视主持新人选拔活动；举办《安家》《农民院士》《你是我的一束光》等8期电影放映推介活动；与中国新闻社云南分社联合主办两集外宣纪录片《宝藏》的研讨会。

4.积极主动对接驻缅甸大使馆文化处，促成张庆国的长篇小说《老鹰之歌》、和晓梅的儿童小说《东巴妹妹吉佩儿》、吕翼的长篇小说《比天空更远》对外译介工作。支持鼓励参与国际国内比赛，祥云诗人郁东获中国诗歌万里行“开甑杯”国际华文诗歌大赛新诗奖。茶山青获“第二十届黎巴嫩国际文学奖创意奖”。郁东、张卫平、杨继光、字加华四人获首届“徐霞客杯”世界华文诗歌大赛奖。发挥云南文学艺术馆功能作用，进一步凸显社会效益，全年共接待全国各地参观者56253人次，接待省委宣传部和省委统战部、共青团省委、省机关事务管理局、省委党校、陕西省作协等参观团队41批次5000余人。建好云南文艺网、云南省文联微信公众号、云南文学艺术馆微信公众号等媒体平台，全年云南文艺网共编发稿件1129条，浏览量3.2万余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、机关党委人事部、组联部、理论室、老干办、权益保障部；

所属单位13个，分别是：

云南省作家协会；云南省戏剧家协会；云南省舞蹈家协会；云南省音乐家协会；云南省曲艺家协会；云南省美术家协会；云南省书法家协会；云南省摄影家协会；云南省民间文艺家协会；云南省杂技艺术家协会；云南省电视艺术家协会；云南省电影家协会；云南省文艺评论家协会；

直属单位2个，分别是：

《边疆文学》杂志社；云南文学艺术馆（云南省美术书法研究院）。

（二）决算单位构成

纳入云南省文学艺术界联合会部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：云南省文学艺术界联合会（本级）、云南省文学艺术界联合会下属协会（含直属事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文学艺术界联合会部门2022年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员39人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休4人，退休91人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件，点击下载）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省文学艺术界联合会部门2022年度收入合计63602929.73元。其中：财政拨款收入63423849.73元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入179080.00元（含教育收费，占总收入的0.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少866928.68元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少859638.68元，下降1.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少7290.00元，下降3.91%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因：省文联厉行节约推行零基预算，缩减开支。

二、 支出决算情况说明

云南省文学艺术界联合会部门2022年度支出合计63438506.86元。其中：基本支出27109835.36元，占总支出的42.73%；项目支出36328671.50元，占总支出的57.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少908193.86元，下降1.41%。其中：基本支出增加3615594.84元，增长15.39%；项目支出减少4523788.70元，下降11.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：新招聘人员及在职部分人员工资进行调整，导致2022年人员经费、社保、公积金等基本支出增加；厉行节约推行零基预算，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27109835.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24625148.29元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2484687.07元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36328671.50元。其中：基本建设类项目支出44800.00元。其他民族事务支出311280.00元；其他宣传事务支出200000.00元；行政运行4058254.00元；文化活动6026625.04元；文化创作与保护25062354.15元；其他文化和旅游支出650158.31元；其他人力资源和社会保障管理事务支出20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出63423849.73元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少859638.68元，下降1.34%，主要原因：省文联厉行节约推行零基预算，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出22446470.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.39%。主要用于民族事务311280.00元；群众团体事务21935190.86元；宣传事务200000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出35798223.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%。主要用于行政运行4058254.00元；文化活动6027457.04元；文化创作与保护25062354.15元；其他文化和旅游支出650158.31元。

8.社会保障和就业（类）支出3143583.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于人力资源和社会保障管理事务20000.00元；行政事业单位养老支出3123583.37元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2035572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于住房公积金2035572.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为651900.00元，支出决算为80779.17元，完成年初预算的12.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算71990.17元，占总支出决算的89.12%；公务接待费支出决算8789.00元，占总支出决算的10.88%，具体是国内接待费支出决算8789.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为651900.00元，支出决算为80779.17元，完成年初预算的12.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为71990.17元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为8789.00元，完成年初预算的2.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原为受疫情影响，大幅缩减公务接待支出及公务用车运行维护费，停止开展因公出国交流活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5511.08元，增长7.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2008.08元，增长2.87%；公务接待费支出决算增加3503.00元，增长66.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情有所缓解，单位之间的正常公务活动开始恢复，因此费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国文联、地州文联等单位因公往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出2470029.94元，减少118789.90元，下降4.59%,按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步加强厉行节约反对浪费的通知》云办发（[2022]15号）等规定以及政府过“紧日子”的要求，省文联持续加强经费管理，强化预算控制、预算执行约束以及动态监控，机关运行经费有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费223454.00元，印刷费14400.00元，咨询费86133.00元，邮电费36700.53元，差旅费127079.52元，维修（护）费15700.00元，租赁费5250.00元，会议费99905.00元，培训费29615.00元，公务接待费832.00元，专用材料费5600.00元，劳务费13800.00元，委托业务费315149.00元，工会经费263100.00元，福利费263100.00元，公务用车运行维护费71990.17元，其他交通费用567855.34元，其他商品和服务支出330366.38元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文学艺术界联合会部门资产总额476814530.99元，其中，流动资产17174831.78元，固定资产402235571.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程57086607.49元，无形资产317520.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12210222.61元，其中固定资产增加382487308.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6091100.00元，其中：政府采购货物支出3968600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2122500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（点击下载）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。