目录
第一部分 云南省文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分云南省文学艺术界联合会2019年 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省文学艺术界联合会是中国共产党云南省委领导的由全省各文艺家协会，云南省各州、市文学艺术界联合会和云南省产业文学艺术家组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我省文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
云南省文学艺术界联合会对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成功展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。
（二）机构设置情况
内设机构7个：办公室、人事部、组联部、理论室、老干办、机关党委、云南文艺网；
下属协会13个：省作家协会、省戏剧家协会、省舞蹈家协会、省音乐家协会、省曲艺家协会、省美术家协会、省书法家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会、省杂技艺术家协会、省电视艺术家协会、省电影家协会、省文艺评论家协会。
直属事业单位：《边疆文学》编辑部、云南文学艺术馆。办有公开发行刊物《边疆文学》、《边疆文学•文艺评论》和云南文艺网。
（三）重点工作概述
1.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员进行业务指导。
2.积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我省文学艺术事业。
3.积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。
4.反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。
5.在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
6.积极促进全省各民族文艺家的团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。
7.云南省文学艺术界联合会以及各团体会员，要积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动云南民族文化走向全国，走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。
8.根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是云南省文学艺术界联合会、云南省文学艺术界联合会下属协会（云南省作家协会、云南省民间文艺家协会、云南省文艺论家协会、云南省摄影家协会、云南省美术家协会、云南省书法家协会、云南省戏剧家协会、云南省杂技家协会、云南省舞蹈家协会、云南省曲艺家协会、云南省音乐家协会、《边疆文学》编辑部、云南省美术书法研究院）。其中：财政全供给单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。在职人员编制110人，其中：行政编制39人，事业编制71人。在职实有94人，其中：财政全供养94人。离退休人员84人，其中：离休4人，退休80人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入7630.42万元，其中：一般公共预算财政拨款7630.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3553.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7630.42万元，其中:本年收入4076.93万元，上年结转3553.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4076.93万元（本级财力4076.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 7630.42万元。本级财力安排支出 4076.93万元，其中，基本支出2029.36万元，项目支出2047.57万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行837.13万元，主要用于工资性支出523.85万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金。一般公用经费313.28万元，包括：办公费56.46万元（含办公、水电、印刷、物业租赁等）、差旅费26.27万元、工会及福利费14.94万元、会议及费用费35.13万元、公车运行维护费7.07万元、其他交通费51.08万元、委托业务费用20万元、其他商品和服务支持102.33万元。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出862.63万元，主要用于工资性支出800.37万元，包括基本工资、绩效工资、奖金。商品和服务支出62.26万元，包括办公费、培训费、差旅费、工会及福利费等。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动300.00万元，主要用于大型文化活动，包括云南少儿舞蹈展演30万元、庆祝建国70周年云南原创作品音乐会暨第十二届中国音乐金钟奖云南选拔赛专项经费50万元、中国南亚东南亚艺术周70万元、第七届云南摄影艺术展25万元、云南省美术界参加全国第十三届美术展20万元、庆祝建国70周年经典电影回顾展影活动10万元、第七届少数民族曲艺展演10万元、金秋送温暖文化进基层活动经费10万元、云南省电视编导研修班10万元、繁荣发展云南文艺系列等活动65万元。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护1,075.00万元，主要用于主要用于云南省文学艺术能力建设提升专项经费300万元、文艺家深入生活专项经费400万元、文学类创作扶持专项经费375万元。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出652.57万元，主要用于省级文艺家扶持经费80万元、云南文苑行政运行经费572.57万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.21万元，主要用于云南省文学艺术界联合会离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.72万元，主要用于云南省文学艺术界联合会离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出200.55万元，主要用于云南省文学艺术界联合会干部职工基本养老保险（单位）77.56万元，云南省文联事业（下属协会）干部职工基本养老保险（单位）122.99万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出14.14万元，主要用于云南省文学艺术界联合会干部职工缴纳职业年金（单位）8.67万元，云南省文联事业（下属协会）干部职工缴纳职业年金（单位）5.47万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128.98万元，主要用于云南省文学艺术界联合会干部职工住房公积金（单位）50.87万元，云南省文联事业（下属协会）干部职工住房公积金78.11万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,667.89万元(其中：基本支出1,667.89万元)。
商品和服务支出2,109.86万元(其中：基本支出361.47万元，项目支出1,748.39万元)。
对个人和家庭的补助130.00万元(其中：项目支出130.00万元)。
资本性支出（基本建设）139.15万元(其中：项目支出139.15万元)。
资本性支出30.03万元(其中：项目支出30.03万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
（一）固定资产采购情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算资金428.39万元。主要用于云南省文学艺术界联合会、各省级文艺家协会、《边疆文学》编辑部办公设备购置。
（二）政府购买服务情况
2019年预算批复云南省文学艺术界联合会政府采购总额402.04万元，其中，本级财力安排402.04万元，主要用于云南省文学艺术界联合会向社会购买云南文学艺术馆及云南艺术家之家物业管理服务及财务咨询相关方面的开支（详细内容见附件）。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文学艺术界联合会2019年“三公”经费预算80.50万元，主要用于出访限量管理国家出国经费17万元、公务接待45.50万元、公务用车及运行18万元。比较2018年“三公”经费减少0.50万元，同比减少0.01%。减少的原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。
（二）基本支出情况
2019年用于保障云南省文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1667.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.19%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.81％。与上年对比增加了32.05万元，增长率为1.96%，增加的原因主要是2018年机关事业单位人员工资调标和人员变动。
（三）项目支出情况
2019年用于保障云南省文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2047.57万元，如云南文苑行政运行经费、东南亚南亚艺术周、文艺人才培训等文化活动开支。与上年对比增加895万元，增加的原因主要是依据中共云南省委办公厅云厅字［2018］7号《中共云南省委办公厅关于印发〈省文联深化改革方案〉的通知》和云厅字［2018］8号《中共云南省委办公厅关于印发〈省作协深化改革方案〉的通知》文件精神，按照批复内容和深化改革方案重点任务分解，重新全面统筹制定了省文联2019年工作及预算项目经费，增加了各类文艺人才库、专家库建设、组织全省省级会员培训和完善云南省文学艺术创作奖评选等工作。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【政府采购预算】指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
【政府购买服务预算】指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障云南省文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1679.76万元。主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)与上年对比增加了43.92万元，增长率为2.68%，增加的原因主要是2019年机事业单位人员工资调标和人员变动。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
在2019年预算编制中，项目绩效评价实现全覆盖，覆盖率为100%，涉及一般公共预算拨款项目资金2047万元，主要包括：文化活动专项经费300万元、云南文学艺术能力建设专项经费300万元、文艺家深入生活专项经费400万元、文学类专项扶持经费375万元、省级文艺家扶持专项经费80万元、云南文苑行政运行经费572.57万元，其他项目活动经费20万元。分别从产出指标-数量指标、质量指标、时效指标；效益指标-经济效益指标、社会效益指标、可持续性指标；满意度指标-服务对象满意度指标建立了预算绩效目标，项目绩效目标情况详见2019年部门预算项目绩效目标表
附件：2019年公开附表(点击下载)。
滇公网安备 53011102001191号