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云南省文学艺术界联合会2020 年预算公开

云南省文学艺术界联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 云南省文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 


 

云南省文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省文学艺术界联合会是中国共产党云南省委领导的由全省各文艺家协会,云南省各州、市文学艺术界联合会和云南省产业文学艺术家组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展我省文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。是中国文学艺术界联合会的团体会员。

(二)机构设置情况

内设机构7个:办公室、人事部、组联部、理论室、老干办、机关党委、云南文艺网;

下属协会13个:省作家协会、省戏剧家协会、省舞蹈家协会、省音乐家协会、省曲艺家协会、省美术家协会、省书法家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会、省杂技艺术家协会、省电视艺术家协会、省电影家协会、省文艺评论家协会。

直属事业单位:《边疆文学》编辑部、云南文学艺术馆。办有公开发行刊物《边疆文学》、《边疆文学•文艺评论》和云南文艺网。

(三)重点工作概述

1.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。

2.积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,发展我省文学艺术事业。

3.积极推进文艺创新,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。

4.反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门领导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全省各民族文艺家的团结,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

7.云南省文学艺术界联合会以及各团体会员,要积极开展民间国际文化交流活动,扩大友好往来,推动云南民族文化走向全国,走向世界,维护国家利益和文化安全,努力为人类文明的进步作出贡献。

8.根据国家法律和有关政策,发展为繁荣文艺服务的文化产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制92人,其中:行政编制32人,事业编制60人。在职实有92人,其中: 财政全供养92人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员87人,其中: 离休4人,退休83人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,967.49万元,其中:一般公共预算财政拨款3,936.45万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转31.04万元。

与上年对比减少3662.93万元同比下降48.00%,主要原因分析一是减少了云南文苑基建工程相关费用,二是主动削减了基本支出和部分项目经费

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,967.49万元,其中:本年收入3,936.45万元,上年结转31.04万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,936.45万元(本级财力3,936.45万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3662.93万元同比下降48.00%,主要原因分析一是减少了云南文苑基建工程相关费用,二是主动削减了基本支出和部分项目经费

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,967.49万元。财政拨款安排支出3,936.45万元,其中:基本支出1,985.39万元,与上年对比减少43.97万元同比下降2.2%,主要原因分析为我单位响应国务院厉行节约号召,主动削减公用经费项目支出1,951.06万元,与上年对比减少96.51万元同比下降4.7%,主要原因分析为我单位厉行节约、科学统筹,主动压缩了部分项目经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行799.31万元,主要用于主要用于工资性支出521.88万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金。一般公用经费277.43万元,包括:公车运行维护费7.05万元、行政人员公务交通补贴36.66万元、工会经费7.43万元和其他公用支出226.29万元。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出879.92万元,主要用于工资性支出819.70万元,包括基本工资、绩效工资、奖金。商品和服务支出60.22万元,包括办公费、培训费、差旅费、工会及福利费等。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动413.49万元,主要用于因公出国项目支出16.49万元、金秋送温暖文化进基层惠民活动项目支出5万元、第六届云南本土歌曲创作与演唱大赛项目60万元、云南省少儿曲艺展演25万元、云南省曲艺代表团参加第十一届中国曲艺牡丹江系列活动专项经费10万元、云南省滇剧花灯艺术周项目经费20万元、云南省戏剧山茶花剧幕展演项目经费45万元、云南省第八届摄影艺术展项目经费20万元、东南亚南亚美术、摄影艺术展80万元、云南省书法篆刻展22万元、云南民间文学大系社会推广及民间文艺论文项目经费25万元、云南省美术作品展40万元、云南省基层文联工作会议10万元、云南省少数民族原创舞蹈大赛35万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护885.00万元,主要用于云南省作家协会文学类创作扶持175万元、《边疆文学》编辑部出版经费105万元、云南文学评论相关经费45万元、文艺志愿者服务暨“送欢乐下基层”“深入生活、扎根人民”主题采风创作系列活动80万元、云南省文艺人才队伍培训经费168万元、云南文艺网运行维护经费13万元、云南文学艺术馆运行维护经费10万元、云南省电影电视项目扶持经费10万元、办公设备费用19万元。云南省文学艺术能力建设专项经费260万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出652.57万元,主要用于云南文苑行政运行经费572.57万元、云南省省级文艺家协会创作扶持专项经费80万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.32万元,主要用于云南省文学艺术界联合会离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.61万元,主要用于云南省文学艺术界联合会离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163.26万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工基本养老保险163.26万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金136.97万元,主要用于主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工缴纳136.97万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资495.58万元(其中:基本支出495.58万元)。

津贴补贴243.17万元(其中:基本支出243.17万元)。

奖金125.30万元(其中:基本支出125.30万元)。

绩效工资461.29万元(其中:基本支出461.29万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费163.26万元(其中:基本支出163.26万元)。

其他社会保障缴费16.24万元(其中:基本支出16.24万元)。

住房公积金136.97万元(其中:基本支出136.97万元)。

办公费38.75万元(其中:基本支出16.94万元,项目支出21.81万元)。

印刷费114.49万元(其中:基本支出2.34万元,项目支出112.15万元)。

水费28.48万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出25.18万元)。

电费63.56万元(其中:基本支出3.21万元,项目支出60.35万元)。

邮电费27.23万元(其中:基本支出5.82万元,项目支出21.41万元)。

物业管理费428.32万元(其中:基本支出36.28万元,项目支出392.04万元)。

差旅费219.14万元(其中:基本支出45.60万元,项目支出173.54万元)。

因公出国(境)费用16.49万元(其中:项目支出16.49万元)。

维修(护)费59.95万元(其中:基本支出1.54万元,项目支出58.41万元)。

租赁费77.82万元(其中:基本支出2.07万元,项目支出75.75万元)。

会议费106.30万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出76.30万元)。

培训费182.85万元(其中:基本支出4.97万元,项目支出177.88万元)。

专用材料费134.19万元(其中:项目支出134.19万元)。

劳务费446.29万元(其中:项目支出446.29万元)。

委托业务费131.77万元(其中:项目支出131.77万元)。

工会经费19.58万元(其中:基本支出19.58万元)。

福利费19.58万元(其中:基本支出19.58万元)。

公务用车运行维护费7.05万元(其中:基本支出7.05万元)。

其他交通费用40.33万元(其中:基本支出40.33万元)。

税金及附加费用1.20万元(其中:项目支出1.20万元)。

其他商品和服务支出108.97万元(其中:基本支出104.97万元,项目支出4.00万元)。

办公设备购置22.30万元(其中:项目支出22.30万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算总额414.34万元,其中:政府采购货物预算22.30万元、政府采购服务预算392.04万元、政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文学艺术界联合会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.95万元,较上年减少2.55万元,下降3.17%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省文学艺术界联合会部门2020年因公出国(境)费预算为16.49万元,较上年减少3.51万元,下降17.55%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)15人次。实际因公出国(境)情况以省外办批复为准。

增减变化原因是省文联厉行节约,主动压缩三公经费,减少了因公出国费用。

(二)公务接待费

云南省文学艺术界联合会部门2020年公务接待费预算为44.00万元,较上年减少1.50万元,下降3.30%,国内公务接待批次为42次,共计接待1400人次。

增减变化原因是省文联落实厉行节俭政策、减少国内公务接待次数,压缩了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省文学艺术界联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为17.46万元,较上年减少0.54万元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费17.46万元,较上年减少0.54万元,下降3.00%。共计购置公务用车辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:省文联落实厉行节约政策、制定了相应的公务用车改革制度,有效压缩了公务用车相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年预算编制中,项目绩效考核实现全覆盖,覆盖率为100%,涉及一般公共预算项目资金1951.06万元,主要包括:文化活动专项经费413.49万元、文学类创作扶持专项经费325万元、文艺人才深入生活及培训经费300万元、云南省文学艺术能力建设专项经费260万元、省级文艺家协会创作扶持经费80万元、云南文苑行政运行经费572.57万元。分别从产出指标、效益指标、满意度指标建立了预算绩效目标表,具体设置情况详见2020年部门预算项目绩效目标表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【政府采购预算】指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

    【政府购买服务预算】指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费安排1985.39万元,与上年对比减少43.97万元主要原因为机关主动压减公用支出和人员变动减少

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

     附件:2020年公开附表(点击下载)