目录
第一部分 云南省文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省文学艺术界联合会简称云南省文联，是中国共产党领导下的专业性文艺群众团体，是党联系文艺家的桥梁和纽带，是全省各文艺家协会和产业文联的联合组织。主要职责是：
（1）对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、 人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。
（2）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我省文学艺术事业。
（3）积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。
（4）反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。
（5）在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
（6）积极促进全省各民族文艺家的团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往， 为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。
（7）云南省文学艺术界联合会以及各团体会员，要积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动云南民族文化走向全国，走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。
（8）根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在省委、省政府的坚强领导下，在中国文联、省委宣传部的精心指导和大力支持下，有序推进。一是聚焦“隆重庆祝新中国成立70周年”，大力开展导向鲜明、特色突出、内容丰富的系列重大主题文艺实践活动，举办庆祝中华人民共和国成立70周年国产经典电影回顾展映、云南曲艺展演、云南书法作品展、云南原创作品音乐会、云南民间手工技艺创意展、第七届云南摄影艺术展，精心组织作品参加第十二届中国西南六省区摄影联展。二是围绕习近平总书记对云南的“三大战略定位”和脱贫攻坚，邀请全国著名作家深入云南采风，创作出了《经纬滇书》、《山水云南》、《云门向南》、《同心云聚》4部优秀文学作品；范稳的长篇小说《水乳大地》被我国文学界收录进“新中国70年70部长篇小说典藏”。三是积极协调争取中国文联、中国文艺志愿者协会、中国民间文艺家协会、中国电影家协会组织数百名文艺志愿者，赴临沧市双江县、红河州泸西县、迪庆州德钦县、怒江州贡山县、曲靖宣威市开展以“喜迎新中国成立70年·助力贫困地区脱贫攻坚”为主题的“我们的中国梦·文化进万家”“礼赞新中国·奋进新时代”“送欢乐下基层”慰问演出活动。四是主动服务和融入国家“一带一路”倡议，发挥面向南亚东南亚辐射中心的区位优势，搭建多种文化平台、运用多种文艺手段，开展形式多样的对外和对台民间文化交流活动，让外国众多方面感受云南及中国改革开放的时代故事，多层次领略云南民族文化及中华文化的独特魅力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省文学艺术界联合会（本级）
2.云南省文学艺术界联合会下属协会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省文学艺术界联合会2019年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员38人），其他人员0人，主要是参公管理事业人员38人，非参公管理事业人员63人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省文学艺术界联合会2019年度收入合计5,184.77万元。其中：财政拨款收入5,114.10万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入70.67万元，占总收入的1.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入比上年数4584.93万元增加599.84万元，同比增长13.08%，主要原因为2019年安排的项目经费数有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省文学艺术界联合会2019年度支出合计5,281.18万元。其中：基本支出2,077.57万元，占总支出的39.34%；项目支出3,203.61万元，占总支出的60.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出比上年数4584.93万元增加696.25万元，同比增长15.19%。主要原因2019年安排的项目经费数增加导致相应支出有所增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,077.57万元。与上年对比日常支出比上年数2229.52万元减少151.95万元，同比减少6.82%。主要原因为厉行节约，压缩了行政支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.07%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,203.61万元。与上年对比项目支出比上年数1563.43万元增加了1640.18万元，同比增加104.91%。主要原因为2019年大幅增加文艺活动项目安排。具体项目开支及开展工作情况主要用于民族事务支出51.80万元，群众团体事务支出14.85万元，文化和旅游支出2632.07万元，其他文化体育与传媒支出504.89万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,245.35万元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年数3645.92万元增加了1599.43万元，同比增加43.87%,主要原因为2019年大幅增加项目经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,715.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.70%。主要用于其他民族事务支出51.80万元，行政运行支出784.50万元，其他群众团体事务支出878.75万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,136.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.80%。主要用于行政运行支出0.15万元，文化活动支出340.20万元，文化创作与保护支出1233.55万元，其他文化和旅游支出1058.17万元，其他文化体育与传媒支出504.89万元；
8.社会保障和就业（类）支出247.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出169.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.96万元，其他行政事业单位离退休支出8.25万元，事业单位离退休支出25.05万元，归口管理的行政单位离退休支出31.75万元；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
19.住房保障（类）支出145.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于住房公积金支出145.58万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出；
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.95万元，支出决算为47.77万元，完成预算的61.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为27.84万元，完成预算的168.83%；公务用车购置及运行费支出决算为11.68万元，完成预算的66.90%；公务接待费支出决算为8.26万元，完成预算的18.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为例行节约，大幅缩减公务接待支出及公务用车运行维护费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出27.84万元，占58.27%；公务用车购置及运行维护费支出11.68万元，占24.44%；公务接待费支出8.26万元，占17.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出27.84万元，共安排因公出国（境）团组5个，累计30人次。开展内容包括：1.“七彩云南.相约台湾”赴台湾文化交流支出12.99万元；2.随中国文联代表团赴突尼斯参加文化交流活动支出11.24万元；3.赴缅甸参加第十届湄公河文学奖颁奖典礼活动支出3.61万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.68万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2019年未购置公务用车。
公务用车运行维护支出11.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.26万元。其中：
国内接待费支出8.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次837人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国文联、地州文联等单位因公往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年未发生接待国（境）外产生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出214.97万元，与上年对比机关运行经费支出比上年数294.53万元减少79.56万元,同比减少27.01%。主要原因厉行节约，缩减相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出15.21万元，印刷费支出2.05万元，邮电费支出2.89万元，差旅费支出15.29万元，维修（护）费支出23.97万元，会议费支出6.82万元，培训费支出1.28万元，公务接待费支出0.33万元，劳务费支出0.35万元，委托业务费支出26.53万元，公务用车运行维护费支出11.68万元，工会经费支出43.88万元，其他交通费用支出46.17万元，税金及附加费用支出0.27万元，其他商品和服务支出14.02万元，办公设备购置支出4.23万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省文学艺术界联合会资产总额46162.14万元，其中，流动资产2099.05万元，固定资产1355.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42707.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少500.08万元，其中;流动资产增加28.27万元，固定资产减少496.40万元,在建工程减少31.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30.25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1087.80万元,其中：政府采购货物支出55.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出392.04万元;授予中小企业合同金额639.92万元，占政府采购支出总额的58.83%。
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
专业名词解释
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【政府采购预算】指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
【政府购买服务预算】指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。
滇公网安备 53011102001191号