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云南省文学艺术界联合会2021年预算公开

附件1

 

云南省文学艺术界联合会2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省文学艺术界联合会2021年预算编制说明

第二部分 云南省文学艺术界联合会2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

 

云南省文学艺术界联合会2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省文学艺术界联合会是中共云南省委领导的,由各省级文艺家协会,各州(市)文学艺术界联合会和全省性行业文学艺术界联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展云南文艺事业、推进云南文化治理体系和治理能力现代化、建设云南民族文化强省的重要力量。系中国文学艺术界联合会的团体会员。成立于1956年,主要履行以下职责:

1. 云南省文联是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展我省文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。是中国文学艺术界联合会的团体会员。

2.云南省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、人才培训、志愿者服务、理论研究和评论、调查研究、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用,对团体会员进行业务指导积极促进全省各民族文艺家的团结,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

3.云南省文学艺术界联合会坚持中国特色社会主义群团发展道路,坚持党对文联工作的统一领导,坚持服务群众的工作生命线,充分发挥桥梁和纽带作用,密切联系广大文艺工作者。加强党的建设,不断完善党建带群建制度机制,围绕中心、服务大局、与时俱进,深化改革创新,依法依章程独立自主开展工作,保持和增强政治性、先进性、群众性,把广大文艺家和文艺工作者紧密团结在党的周围。

(二)机构设置情况

云南省文学艺术界联合会设置内设机构6个:办公室、机关党委人事部、组联部、理论室、老干办、权益保障部

云南省文学艺术界联合会所属单位下属协会13个:省作家协会、省戏剧家协会、省舞蹈家协会、省音乐家协会、省曲艺家协会、省美术家协会、省书法家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会、省杂技艺术家协会、省电视艺术家协会、省电影家协会、省文艺评论家协会。

直属事业单位:《边疆文学》编辑部、云南文学艺术馆。办有公开发行刊物《边疆文学》、《边疆文学•文艺评论》和云南文艺网。

(三)重点工作概述

1.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。

2.积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,发展我省文学艺术事业。

3.积极推进文艺创新,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。

4.反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门领导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全省各民族文艺家的团结,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

7.云南省文学艺术界联合会以及各团体会员,开展民间国际文化交流活动,扩大友好往来,推动云南民族文化走向全国,走向世界,维护国家利益和文化安全,努力为人类文明的进步作出贡献。

8.根据国家法律和有关政策,为发展繁荣文艺服务的文化产业作出贡献

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制135人,其中:行政编制39人,事业编制96人。在职实有101人,其中: 财政全额保障101人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人,其中: 离休4人,退休85人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,047.78万元,其中:一般公共预算6,047.78万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加2080.29万元同比增加52.43%,主要原因分析一是增加云南文学艺术馆基础配套设施建设投入,如场馆通风系统缺失问题、藏品修缮保护、储藏库恒温恒湿建设、爱国主义大学生实践基地等资金投入。另外,结合数字云南项目建设云南文苑数字化智能化展馆,按照公共数字文化工程的功能定位和统一的技术标准,合理规划增量资源建设内容,围绕全民阅读、全民艺术普及、中华优秀文化数字化、文化精准扶贫、旅游等主题,开展公共数字文化资源建设,丰富适用于移动互联网传播的资源类型,优化资源结构,提升资源质量;二是为庆祝中国共产党成立100周年,云南省文学艺术界联合会计划开展:云南文学作品丛书出版、庆祝中国共产党成立100周年音乐会、摄影展、美术展、书法展、戏剧展演等22项大型文化活动。通过丰富的艺术门类展演,团结引导全省文艺界深入生活、讴歌祖国、扎根人民,歌颂党的领导,满足人民群众的文化需求。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,047.78万元,其中:本年收入5,380.26万元,上年结转收入667.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,380.26万元(本级财力5,380.26万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2080.29万元同比增加52.43%,主要原因分析一是增加云南文学艺术馆基础配套设施建设投入;二是为庆祝中国共产党成立100周年,组织开展各类大型文化活动。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6,047.78万元。财政拨款安排支出5,380.26万元,其中:基本支出2,342.28万元,与上年对比增加356.89万元主要原因分析是由于人员增加,工资福利支出及商品和服务支出有所增加项目支出3,037.98万元,与上年对比增加1086.92万元主要原因分析增加云南文学艺术馆基础配套设施建设投入

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行766.81万元,主要用于工资性支出561.37万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金。一般公用经费189.45万元,包括:办公费54.52万元(含办公、水电、印刷、物业管理费用、邮电费、维修维护费、租赁费等)、差旅费26.27万元、会议费及培训费23.06万元、公车运行维护费7.04万元工会经费及福利费16.08万元及其他公用支出62.48万元。因公出国(境)费用15.99万元

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出938.90万元,主要用于工资性支出874.94万元,包括基本工资、绩效工资、奖金。商品和服务支出63.96万元,包括办公费、培训费、差旅费、工会及福利费等。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动365.42万元,主要用于组织庆祝中国共产党建党100周年大型音乐会95.42万元、民族团结跟党走云南民间工艺美术作品展、民歌、民间故事展演60万元、云南省曲艺展演及少数民族曲艺展演40万元、第十三届中国音乐金钟奖、第十一届中国杂技金菊奖云南选拨赛20万元、云南省少儿舞蹈展演“花儿朵朵向太阳”及中国荷花奖选拔工作30万元、云南戏剧“山茶花奖”艺术团下基层慰问及第二届云南少数民族戏剧展演70万元、第四届云南临创书法作品展20万元和第二十八届中国摄影艺术展及筹备第十四届西南六省区市摄影联展30万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2,005.00万元,主要用于东南亚南亚艺术周大型文化活动专项经费100万元、中国文联云南省文联文艺志愿服务系列活动专项经费202万元、根据省委办公厅批复省文联《深化改革方案》进行全省省级会员系统培训费213万元、云南文艺网运维专项经费10万元、庆祝中国共产党建党100周年及云南南亚东南亚电影展映会65万元、云南省文学艺术馆能力提升专项经费1090万元、青年作家创作扶持专项经费175万元、《边疆文学》办刊专项经费150万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出651.57万元,主要用于云南文苑行政运行专项经费572.57万元、省级文艺家协会扶持经费79万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31.10万元,主要用于云南省文学艺术界联合会行政离退休公用经费31.10万元

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.63万元,主要用于云南省文学艺术界联合会事业单位离退休公用经费32.63万元

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出176.24万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工基本养老保险176.24万元

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.17万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工职业年金缴费支出12.17万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66.69万元,主要用于云南省文学艺术界联合会行政单位医疗缴费支出66.69万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95.32万元,主要用于云南省文学艺术界联合会事业单位医疗缴费支出95.32万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助89.60万元,主要用于云南省文学艺术界联合会行政参公人员医疗补助支出89.60万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.50万元,主要用于云南省文学艺术界联合会事业单位人员医疗补助支出7.50万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141.31万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部住房公积金缴费支出141.31万元

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省文学艺术界联合会与中央配套事项为:

(二)按既定政策标准测算补助事项

云南省文学艺术界联合会按既定政策标准测算补助事项为:

(三)经济社会事业发展事项

 云南省文学艺术界联合会经济社会事业发展事项为:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,采购预算总额485.53万元政府采购货物预算27.68万元、政府采购服务预算457.85万元、政府采购工程预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文学艺术界联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.81万元,较上年减少12.14万元,下降15.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省文学艺术界联合会部门2021年因公出国(境)费预算为15.99万元,较上年减少0.50万元,下降3.03%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)15人次。

增减变化原因是云南省文学艺术界联合会厉行节约,主动压缩三公经费,减少了因公出国费用。

(二)公务接待费

云南省文学艺术界联合会部门2021年公务接待费预算为42.59万元,较上年减少1.41万元,下降3.20%,国内公务接待批次为44次,共计接待1500人次。

增减变化原因是云南省文学艺术界联合会厉行节约,主动压缩三公经费,减少了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省文学艺术界联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为7.23万元,较上年减少10.23万元,下降58.59%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费7.23万元,较上年减少10.23万元,下降58.59%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因云南省文学艺术界联合会落实厉行节约政策、制定了相应的公务用车改革制度,有效压缩了公务用车相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算编制中,项目绩效考核实现全覆盖,覆盖率为100%,涉及一般公共预算项目资金3037.98万元,主要包括:文化活动专项经费365.42万元、文学类创作扶持专项经费325万元、文艺人才深入生活及培训经费1680万元、省级文艺家协会创作扶持经费79万元、因公出国经费15.99万元、云南文苑专项经费572.57万元。分别从产出指标、效益指标、满意度指标建立了预算绩效目标表,具体设置情况详见2021年部门预算项目绩效目标表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费安排2342.28万元,与上年对比与上年对比增加356.89万元主要原因分析是由于人员增加,基本支出同时增加

(三)国有资产占用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件:2021年公开附表(点击下载)