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云南省文学艺术界联合会2022年预算公开

 

第一部分 云南省文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

  

 

 

附件1

 

云南省文学艺术界联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省文学艺术界联合会是中共云南省委领导的,由各省级文艺家协会,各州(市)文学艺术界联合会和全省性行业文学艺术界联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展云南文艺事业、推进云南文化治理体系和治理能力现代化、建设云南民族文化强省的重要力量。系中国文学艺术界联合会的团体会员。成立于1956年,主要履行以下职责:

1.云南省文联是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展我省文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。是中国文学艺术界联合会的团体会员。

2.云南省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、人才培训、志愿者服务、理论研究和评论、调查研究、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用,对团体会员进行业务指导;积极促进全省各民族文艺家的团结,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

3.云南省文学艺术界联合会坚持中国特色社会主义群团发展道路,坚持党对文联工作的统一领导,坚持服务群众的工作生命线,充分发挥桥梁和纽带作用,密切联系广大文艺工作者。加强党的建设,不断完善党建带群建制度机制,围绕中心、服务大局、与时俱进,深化改革创新,依法依章程独立自主开展工作,保持和增强政治性、先进性、群众性,把广大文艺家和文艺工作者紧密团结在党的周围。 

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、机关党委人事部、组联部、理论室、老干办、权益保障部;

所属单位13个,分别是:

1.云南省作家协会

2.云南省戏剧家协会

3.云南省舞蹈家协会

4.云南省音乐家协会

5.云南省曲艺家协会

6.云南省美术家协会

7.云南省书法家协会

8.云南省摄影家协会

9.云南省民间文艺家协会

10.云南省杂技艺术家协会

11.云南省电视艺术家协会

12.云南省电影家协会

13.云南省文艺评论家协会

直属单位2个,分别是:

1.《边疆文学》编辑部

2.云南文学艺术馆

(三)重点工作概述

1.举旗帜、聚民心,坚决贯彻落实习近平总新时代中国特色社会主义思想,牢牢掌握意识形态工作的主动权。紧紧围绕习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话和省委省政府工作部署,坚持以人民为中心推动文艺创作,坚持培育和弘扬社会主义核心价值观,推动文艺高质量发展,更加广泛地团结和引领全省文艺工作者举旗帜、听党话、跟党走,繁荣创作、服务人民,为在新的历史起点上发展云南文艺事业,推进文化强省建设再立新功,再创辉煌。

2.抓大事、促发展,统筹推进文联各项重点工作,努力推进文艺工作再上新台阶。加强政治引领,用党的创新理论指导文艺工作,认真组织开展中青年文艺领军人才、新文艺群体人才、少数民族地区文艺骨干等研修培训,继续办好云南文学艺术创作奖、“送欢乐下基层”文艺志愿服务及各省级文艺家协会知名品牌等优质项目。利用云南文艺网举办线上线下分类别、多层次的讲座和培训,延伸到市州文联、基层文艺家协会 新文艺组织、新文艺群体,推动学习贯彻入脑入心。

3.转作风、提质效,积极主动抓好各级文联自身建设,全力以赴开创文联工作新局面,在六个更强上下功夫。一是政治定力上更强;二是大局意识上更强;三是规矩意识上更强;四是履职能力上更强;五是成果转化上更强;六是开拓创新上更强。

4. 建立健全文艺志愿服务和文化惠民长效机制。推动深入生活、扎根人民”“到人民中去文艺主题实践活动常态化,志愿服务品牌化。大力实施送欢乐下基层云南山茶花戏剧展演云南本土歌曲创作与演唱大赛云南原创舞蹈展演、云南优秀摄影作品展南亚东南亚电影展等文艺志愿服务和文化惠民活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制92人,其中:行政编制32,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有126人,其中:财政全额保障126人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人,其中:离休4人,退休86人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,112.15万元,其中:一般公共预算6,112.15万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加64.37增加1%,主要原因分析为:1.由于新招聘人员导致2022年人员经费、社保、公积金等基本支出增加629.36万元;2.省文联厉行节约推行零基预算,项目支出减少606.99万元;3.由于2021年部分项目合同涉及跨年,结转经费增加42万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6,112.15万元,其中:本年收入5,402.63万元,上年结转收入709.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,402.63万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加64.37增加1%主要原因分析为:1.由于新招聘人员导致2022年人员经费、社保、公积金等基本支出增加629.36万元;2.省文联厉行节约推行零基预算,项目支出减少606.99万元;3.由于2021年部分项目合同涉及跨年,结转经费增加42万元

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,112.15万元。财政拨款安排支出5,402.63万元,其中:基本支出2,971.64万元,与上年对比增加629.36万元主要原因分析为由于新招聘人员导致2022年人员经费、社保、公积金等费用相应增加项目支出2,430.99万元,与上年对比减少606.99主要原因分析为:省文联厉行节约推行零基预算,科学规划开展项目,导致预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行803.47万元,主要用于工资性支出565.86万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金。一般公用经费237.61万元,包括:公车运行维护费7.2万元、行政人员公务交通补贴54.19万元、工会经费8.1万元和其他公用支出168.12万元。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1,310.55万元,主要用于工资性支出1236.33 万元,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金。商品和服务支出78.05万元,包括办公费、培训费、差旅费、工会及福利费等。对个人和家庭补助47.4万元,包括离休费28.8万元、医疗费补助18.6万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行572.00万元,主要用于云南文苑行政运行经费572万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动510.00万元,主要用于第九届“云南文学艺术奖”评选表彰经费180万元、第三届南亚东南亚电影展映汇100万元、第七届云南本土歌曲创作与演唱大赛50万元、“小百合”2022云南省少儿曲艺展演30万元、第二届云南原创舞蹈展演40万元、20位云南省代表性摄影家作品展20万元、第二届云南省青年优秀书法创作提名展20万元、2022云南民间故事展演30万元、第十五届美术作品展暨“第九届云南美术奖”20万元、2022年云南省花灯滇剧艺术周20万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护1,273.99万元,主要用于文艺家深入生活专项经费434万元(“文艺轻骑兵基层行”系列活动经费185万元、云南文艺网10万元、省影视协会扶持经费10万元、中国曲艺“牡丹奖”云南作品报送经费10万元、中国杂技“金菊奖”云南作品报送经费10万元、省级文艺家会员培训专项经费190万元、设备更新经费19万元);因公出国(境)专项经费15.99万元;云南文学艺术馆行政运行专项经费500万元(云南文学艺术馆行政运行专项经费123.3万元、“云南第二届小型艺术作品展”以展代藏77万元、云南版画专题展收藏费用44.92万元、展厅布展搭建28万元、艺术展厅、文化周策划活动42.4万元、展览及配套活动宣传30.25万元、志愿者活动38.82万元、工作设备配置115.31万元);文学类创作扶持专项经费324万元(省作协青年作家创作扶持及作家聘用制项目174万元、出版评论2卷、文艺作品研讨会次45万元、边疆文学办刊经费105万元)。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出75.00万元,主要用于省级文艺家扶持专项经费75万元(省剧协9万元,省音协9万元,省曲协6万元,省舞协10万元,省摄协9万元,省书协9万元,省民协9万元,省美协8万元,省杂协6万元)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31.15万元,主要用于包括离退休人员经费28.62万元、离退休公用经费2.53万元,主要用于云南省文学艺术界联合会离退休费及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.63万元,主要用于包括离退休人员经费28.80万元、离退休公用经费3.83万元,主要用于云南省文学艺术界联合会离退休费及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出219.28万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工基本养老保险.

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出104.76万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗64.11万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关干部职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗121.10万元,主要用于云南省文学艺术界联合会事业单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助103.05万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.54万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金173.00万元,主要用于云南省文学艺术界联合会机关和事业单位干部职工住房公积金缴纳。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省文学艺术界联合会无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

云南省文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

云南省文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目33个,采购预算总额456.90万元,其中:政府采购货物预算79.55万元、政府采购服务预算377.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.19万元,较上年减少0.62万元,下降0.94%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省文学艺术界联合会部门2022年因公出国(境)费预算为15.99万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)15人次。

增减变化原因为云南省文学艺术界联合会厉行节约,主动压缩三公经费,减少因公出国费用。

(二)公务接待费

云南省文学艺术界联合会部门2022年公务接待费预算为42.00万元,较上年减少0.59万元,下降1.39%,国内公务接待批次为42次,共计接待450人次。

增减变化原因为云南省文学艺术界联合会厉行节约,主动压缩三公经费,减少国内公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省文学艺术界联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.20万元,较上年减少0.03万元,下降0.41%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费7.20万元,较上年减少0.03万元,下降0.41%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为云南省文学艺术界联合会厉行节约,主动压缩三公经费,减少公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)加强省级会员培训工作,提高省级文艺家协会会员综合能力。按照省委办公厅批复的省文联深改方案开展省级文艺家协会会员培训班。共举办14期,每期4天,授课时间3天,预计培训会员1190人。

(二)严密组织开展第九届“云南省文学艺术创作奖”(第一批)评选活动。根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省文学艺术界联合会关于开展“云南省文学艺术创作奖”评选表彰活动的补充通知》精神,7个文艺家协会认真组织开展评工作,计划评选共75个奖项,相关参与人员460人。在云南文艺网公示获奖情况,并取得较好的社会反响。

(三)“送欢乐下基层”文艺志愿活动组织不少于8场,受益不少于2000人。推进文化进校园活动,培养青少年文学艺术爱好,营造良好学习氛围。

(四)顺利举办第七届云南本土歌曲创作与演唱大赛,参赛人员不少于1000人,分别从作词、作曲、演唱等方面评选出20个奖项。受益人群满意度在90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费安排2971.64万元,与上年对比增加629.36万元主要原因分析为由于人员增加,基本支出同时增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南省文学艺术界联合会部门资产总额45666.88万元,其中,流动资产1578.89万元,固定资产1380.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程42707.15万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加189.15万元,其中固定资产增加35.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

下载:云南省文学艺术界联合会2022年度预算公开报表